本文以《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》为依据,综合运用个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样检查等方法,开展自评和复评工作,对医院内控评价体系建设情况进行评分,判断内控体系整体有效性,旨在探索构建内部控制自我评价工作体系,促进医院及时发现内部控制存在的缺陷,医院进一步健全完善内部控制建设,提高医院管理水平和风险防范能力。
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