根据客户需求,通过信息化系统自动管控,按岗位职责固化该岗位的系统事务权限,以实现不相容岗位职责分离机制,明确上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任。信息系统控制机制建立,充分利用公司信息系统,促进信息系统与财务内部控制流程的有机结合,岗位职责与系统权限自动匹配,建立更为健全、有效的内部控制体系,提升权限管控的自动化管理水平。
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