<正>一、存在的主要问题(一)部分管理制度不完善。主要表现在:一是对自身制订的制度未及时进行修改。有的制度支行已无相关业务,有的制度其条款是上级库相关制度的条文,支行将其复制未改就作为了本单位的制度,如某支行制订的"反假货币岗位职责"、"头寸调拨工作程序与职责"有"提前一天将通知单送达机关事务管理科和保卫科安排车辆和押运人员"等内容。二是制度与实际做法不一致。××支行目前仍在实施的《库
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