内控评价与风险评估信息管理模式探讨

作者：杨帆; 富琼

来源：电力勘测设计, 2018, (03): 13-53.

DOI：10.13500/j.cnki.11-4908/tk.2018.03.003

• 内部控制评价
• 风险评估
• 信息系统

为满足"管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化"的要求,笔者所在企业开展了内控评价与风险评估信息管理系统的开发和应用。通过优化相关业务流程、识别关键控制点并搭建信息操作平台,实现以数据流的方式开展内控评价与风险评估业务全过程。经统计,流程总耗时减少50%以上、人工与材料的耗用量也得到大幅减少,公司管理得到了优化,同时该文期望为信息技术在该领域的应用及内部控制和风险管理效率的进一步提高提供一定参考。

• 单位
  中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司