国美利用"大智移云"技术,有效设计了内部控制的三道防线,实现了流程设计系统化规范化、系统管控自动化实时化、人为管控及时化效率化。本文以国美在商品管理过程中的内部控制工作为例,简述其如何把内控要点融入管控制度和管理流程中,并定期对现有流程进行优化。通过流程嵌入内控层、系统响应内控层和人员介入内控层三个层面的内控手段,增强风险的可控性、提高业务管理水平以及优化企业资源配置。
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