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摘要
近年随着国资委主导的"提质增效、瘦身健体"工作的不断深入,为促进所属单位合规经营及风险防范,上级单位对某公司经营管理情况开展了管理审计。此次审计首先是找准问题突破点,通过综合分析发现经营规模增长过快,利润偏低,存在较大资金风险,由此确定审计重点;其次现场审计不放过细节,以质疑审慎的精神一路追查发现大股东在子公司违规大量提取车辆,存在资产侵占的事实,最终通过团队协作不断扩大审计成果。审计组从多维度分析表象背后的原因,及时发现被审计单位内部管控缺失问题,进而提出完善管理制度及内部控制程序的管理建议,充分发挥了内部审计"雷达预警"及价值增值的作用。
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单位中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所
